3月9日，在遂昌县第十七届人民代表大会第二次会议上，2022年预算执行情况及2023年预算草案正在接受人大代表审议。

【资料图】

2022年遂昌政府收入多少

主要用于哪些方面？

2023年预期收入多少

这些钱又将如何安排？

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《遂昌财政预算读本》来啦！

今天，小编带你一张图

读懂遂昌县政府的“账本”

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2022年预算执行情况

一般公共预算执行情况

解读：

实现一般公共预算收入15.28亿元，按自然口径计算增长17.1%，增幅排名全市第一。

民生支出47.87亿元，同比增长24.4%，占一般公共预算支出的79.7%。

一般公共预算主要科目收入情况

解读：

一般公共预算收入包括税收收入和非税收入两大类，其中纳入一般公共预算的非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算重点支出情况

政府性基金预算执行情况

解读：

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算执行情况

解读：

社会保险基金预算是社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

国有资本经营预算执行情况

解读：

国有资本经营预算，是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

公共财政成效  

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筑牢社会保障屏障

筹集社会保障风险准备金2.71亿元，到位率130.6%。安排疫情防控经费6980万元，落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。

助推教育事业发展

支持教育质量提升行动计划，提高义务教育学校生均公用经费基准定额标准和幼儿园保教费报销标准，保障遂昌县学前教育补短提升工程、腾龙小学、遂昌中学运动场基础设施工程等项目建设，助力我县创建全国义务教育优质均衡发展县通过省级预评。

支持乡村振兴建设

实施省级农村综合改革集成建设、乡村振兴综合试点等项目，安排6亿元实施未来乡村建设、数字乡村建设、花园数字乡村建设、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程，加快实现乡村振兴步伐。

保障项目建设资金

筹措项目建设资金38.27亿元（不含国企自筹资金），保障528国道遂昌新路湾至石练段改建工程、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程、遂昌县东城医院、新湖山大桥建设工程、东城新区分布式能源光伏项目等重点项目建设。

支持市场主体发展

按照“第一时间+顶格优惠”的原则，落实组合式税费支撑政策，完成留抵退税4.49亿元。优化产业扶持政策体系，兑现生态工业、服务业等政策3.70亿元。

完善促进城市消费政策，安排非标电动自行车提前淘汰置换、消费券等资金，政策效应得到充分释放。推进企业减租政策落实，全年共减租729户690万元。

深化财政管理改革 

落实稳进提质

一是加快预算执行进度。压减非刚性、非重点项目支出，严控三公经费、会议费和培训费，优先保障三保支出，三保总支出15.73亿元。对全县预算执行率低的单位预警提示，年度执行中无需使用的资金按规定调整用于经济社会发展和疫情防控等领域，清理收回盘活资金3.01亿元。

二是落实政府采购政策。降低合同履约保证金比例，由2.5%降为不超过1%，有效缓解企业资金压力。通过提高预留份额、价格扣除优惠幅度、政府采购预付款比例等，加大对中小企业扶持力度。我县“政府采购代理机构监督评价管理”项目入选省财政厅政府采购数字化共建共享改革试点项目。

强化监督管理

一是增强预算绩效管理。推进全县绩效自评全覆盖，完成单位绩效自评80家，单位绩效运行监控80家。开展部门单位整体支出绩效指标设置，完成5家试点单位整体支出绩效指标设置。开展财政重点评价项目8个，完善以绩效为核心的预算管理机制，切实提高资金使用绩效。

二是强化财政资金监管。开展财政财经秩序专项整治行动、财政综合业务和单位内部控制专项检查，确保财经秩序更加规范。开展乡镇街道内部控制指引建设，推进内控信息化建设。

三是加强项目审核工作。扎实推进政府投资项目审价，规范中介机构执业行为，强化考核结果联动运用，完成139个项目预算审核、结算复查及334个项目备案，节约财政资金3.02亿元。

四是规范财政数字监管。推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用，实现预算单位浙里报账全覆盖。推进政府采购数字化管理，“政采云”平台预算金额2.98亿元，成交总额2.76亿元，政府采购节资率7.3%

深化国企改革

一是国企运行平稳良好。积极争取融资授信，资金保障坚实有力，一大批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设。资产总量快速增长，2022年末五家国有企业资产总额465.72亿元，较上年末增加164.75亿元，增长率55%。营业收入较快增长，2022年五家国有企业实现营业收入50.34亿元，同比增长78%。

二是市场化转型有序推进。积极梳理国有资产，壮大国企资产规模，建投公司、经投公司均完成AA信用评级。“点滴”APP项目和“垃圾焚烧发电”项目运营情况良好。

三是监管体系持续完善。完善国资监管制度体系，出台《遂昌县县属企业专职监事管理办法》《遂昌县县属企业投资监督管理办法》，修订《遂昌县国有企业经营业绩考核与负责人薪酬管理办法》等文件。完成国企监事会组建，加强国企党组织建设，健全出资人监督和人大、纪检监察、监事及各相关部门有机贯通、相互协同的监督机制。

2023年预算安排情况

2023年一般公共预算草案

解读：

全县2023年一般公共预算收入预期165000万元，增长8.0%。拟安排一般公共预算支出601981万元，增长0.3%。

2023年重点支出安排

解读：

坚持政府过紧日子，厉行节约，反对浪费，调整优化支出结构，优先保障集中财力办大事财政政策体系和民生项目实施，继续坚持把全县财政支出的三分之二以上用于民生支出。

2023年政府性基金预算草案

解读：

全县政府性基金预算收入预期367997万元，加上转移支付收入7000万元、上年结余1691万元、债务转贷收入12000万元，收入合计388688万元。

全县政府性基金预算支出255745万元，加上结转下年支出1000万元，调出资金114943万元，债务还本支出17000万元，支出合计388688万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

2023年社会保险基金预算草案

解读：

全县社会保险基金预算收入预期77274万元，加上上年结余收入29697万元，社保基金转移收入1055万元，社保基金上级补助收入6166万元，收入合计85531万元。

全县社会保险基金预算支出预期53905万元，加上社会保险基金上解上级支出154万元，社会保险基金转移支出645万元，年终结余30827万元，支出合计85531万元。收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

2023年国有资本经营预算草案

解读：

全县国有资本经营预算收入预期520万元，加上转移支付收入8万元，合计528万元。解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，调出资金520万元，支出合计528万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

编辑／叶晔  责编／邵逸姿

审核／张春玲  监制／杨曦